北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府机关幼儿园2025年部门预算公开目录

一、2025年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2025年部门预算表

表一收支总表

表二收入总表

表三支出预算总表

表四项目支出表

表五政府采购预算明细表

表六财政拨款收支预算总表

表七一般公共预算财政拨款支出表

表八一般公共预算财政拨款基本支出表

表九政府性基金预算财政拨款支出表

表十国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三项目支出绩效表

北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府机关幼儿园

2025年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府机关幼儿园是于2017年9月依据北京市澳门新濠天地娱乐场机构编制委员会朝编〔2017〕47号《北京市澳门新濠天地娱乐场机构编制委员会澳门新濠天地娱乐场调整区政府机关幼儿园经费形式的批复》，由严格控制差额拨款事业编制转为全额事业编制单位，为北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府下属二级全额拨款事业单位。发挥教育资源，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

(二)人员构成情况

北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府机关幼儿园行政编制0人，实际0人；事业编制34人，实际28人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等)0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

(三)本预算年度的主要工作任务

全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，遵循幼儿发展规律和教育规律，树立科学保育教育理念，以游戏为基本活动，建立合理的生活常规，全面提高幼儿园保育教育水平，为幼儿创设健康快乐成长的良好环境，确保幼儿生命安全和身心健康，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人奠定坚实基础。

二、收入预算说明

2025年收入预算995.014233万元，比2024年835.889891万元增加159.124342万元，增长19.04%，主要是新增在编人员。其中：本年财政拨款收入995.014233万元,比2024年835.889891万元增加159.124342万元,增长19.04%，主要是新增在编人员。本年其他资金收入0万元,与2024年持平；单位结转结余资金0万元,与2024年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算895.534233万元，占总支出预算90%，比2024年710.855791万元增加184.678442万元，增长25.98%。主要原因：2024年新入职人员3人，主要是人员经费增加。

(二)项目支出预算99.480000万元，比2024年125.034100万元减少25.554100万元，降低20.44%，主要原因：2025年编外人员减少，主要是劳务派遣工资减少。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

   （一）"三公经费"的单位范围

 

 

 

 

北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府机关幼儿园为事业单位无因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

 

 

 

 

    （二）"三公经费"财政拨款情况说明

 

 

 

 

本单位为事业单位, 2025年"三公经费"财政拨款预算0万元，与2024年"三公经费"财政拨款预算持平。

 

 

 

 

 

五、部门政府采购预算说明

2025年北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府机关幼儿园政府采购预算总额6.076000万元。其中：政府采购货物预算3.676000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.400000万元。

六、政府购买服务预算说明

2025年北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府机关幼儿园政府购买服务预算总额0万元。

七、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位,无机关运行经费。2025年北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府机关幼儿园的机关运行经费财政拨款预算0万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

2025年本单位无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2025年本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2025年，本单位汽车0辆；单价100万元以上的设备(不含车辆)0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府机关幼儿园填报绩效目标的预算项目4个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2024年度本单位无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本单位无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)